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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI ENGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2822	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÃO E REGISTROS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	369,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	DESPESAS DE VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÃO E REGISTROS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	369,27
19/02/2019	DESPESAS DE VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÃO E REGISTROS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		369,27
22/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2019 SIDINEI ENGEL - 94513			369,27
TOTAL		369,27	369,27	369,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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