Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GILDO BRITO CARVALHO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2825 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 78/2019 para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de extintores para postos de saúde do município |
0,00 |
2.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2019 |
contrato administrativo nº 78/2019 para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de extintores para postos de saúde do município |
2.070,00 |
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01/03/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:8 |
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2.070,00 |
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14/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2019
GILDO BRITO CARVALHO ME - 100068 |
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2.028,60 |
14/03/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 2825/2019 |
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41,40 |
TOTAL |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
14/03/2019 |
41,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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41,40 |
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