Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILDO BRITO CARVALHO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contrato administrativo nº 78/2019 para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de extintores para assistência social |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2019 |
contrato administrativo nº 78/2019 para contratação de empresa para prestar serviço de recarga de extintores para assistência social |
160,00 |
|
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| 27/02/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:9 |
|
160,00 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2019
GILDO BRITO CARVALHO ME - 100068 |
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156,80 |
| 12/03/2019 |
Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 2827/2019 |
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3,20 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SUAS - SCFV |
12/03/2019 |
3,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,20 |
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