Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2832 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE EVENTO DE ATOS DE ENTREGA DE GINÁSIO CFE ORDEM DE COMPRA No 133/2019 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE EVENTO DE ATOS DE ENTREGA DE GINÁSIO CFE ORDEM DE COMPRA No 133/2019 EM ANEXO |
350,00 |
|
|
| 19/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 221 |
|
350,00 |
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| 13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2019
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
|
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301,00 |
| 13/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2832/2019 |
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|
49,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
13/03/2019 |
49,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
49,00 |
|
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