| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE EVENTO DE ATOS DE ENTREGA DE GINÁSIO CFE ORDEM DE COMPRA No 133/2019 EM ANEXO | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE EVENTO DE ATOS DE ENTREGA DE GINÁSIO CFE ORDEM DE COMPRA No 133/2019 EM ANEXO | 350,00 | ||
| 19/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 221 | 350,00 | ||
| 13/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2019 CLEOMIR MARIN ME - 1751 | 301,00 | ||
| 13/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2832/2019 | 49,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 13/03/2019 | 49,00 | Lançada | |
| TOTAL | 49,00 |
