Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1359/2019 EM ANEXO |
0,00 |
546,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1359/2019 EM ANEXO |
546,44 |
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19/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 183 |
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546,44 |
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14/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2019
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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546,44 |
TOTAL |
546,44 |
546,44 |
546,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.