| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 2850 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE No 33373 SOBRE MIDIA COBRANÇA DO IPTU CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 10115 COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE No 33373 SOBRE MIDIA COBRANÇA DO IPTU CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 10115 COMPROVANTE EM ANEXO | 320,00 | ||
| 19/02/2019 | LUQUDAÇÃO NT 10115 | 320,00 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2019 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
