Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2868
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
SISTEMA DE ESGOTOS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA TRAVESSA 21 NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,RUA 17 DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1382/2019 EM ANEXO
0,00
936,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA TRAVESSA 21 NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,RUA 17 DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 1382/2019 EM ANEXO
936,00
20/02/2019
LIQUIDAÇÃO NT 139
936,00
27/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048
814,32
27/02/2019
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2868/2019
102,96
27/02/2019
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2868/2019
18,72
TOTAL
936,00
936,00
936,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
