| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI ME |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60AH DESTINADA PARA VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACAS IXF-7485 CFE ORDEM DE COMPRA No 1396/2019 EM ANEXO | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 60AH DESTINADA PARA VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACAS IXF-7485 CFE ORDEM DE COMPRA No 1396/2019 EM ANEXO | 350,00 | ||
| 20/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 023.037.121 | 350,00 | ||
| 13/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2019 CLENIO MILANI ME - 628 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
