Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2889 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1409/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.098,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1409/2019 EM ANEXO |
1.098,00 |
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20/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3010 |
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1.098,00 |
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11/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2019
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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1.098,00 |
TOTAL |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.