| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 2892 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1406/2019 EM ANEXO | 0,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1406/2019 EM ANEXO | 790,00 | ||
| 20/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 027 | 790,00 | ||
| 11/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2019 ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. - 1595 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
