Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2893 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1405/2019 EM ANEXO |
0,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1405/2019 EM ANEXO |
158,00 |
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| 20/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 521 |
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158,00 |
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| 06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2019
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
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158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
