| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DESTINADO PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 1404/2019 EM ANEXO | 0,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DESTINADO PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 1404/2019 EM ANEXO | 138,00 | ||
| 20/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 520 | 138,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2019 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
