Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2894 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DESTINADO PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 1404/2019 EM ANEXO |
0,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DESTINADO PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 1404/2019 EM ANEXO |
138,00 |
|
|
| 20/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 520 |
|
138,00 |
|
| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2019
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
|
|
138,00 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
