Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: R L PERON |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2901 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE CUIAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1394/2019 EM ANEXO |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE CUIAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1394/2019 EM ANEXO |
147,00 |
|
|
20/02/2019 |
LIQUIDSAÇÃO NT 1247 |
|
147,00 |
|
25/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2019
R L PERON - 95018 |
|
|
147,00 |
TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.