| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
| Número do empenho: | 2914 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES REFORMAS DE POSTES NA AV.SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 1419/2019 EM ANEXO | 0,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES REFORMAS DE POSTES NA AV.SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 1419/2019 EM ANEXO | 470,00 | ||
| 20/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 201 | 470,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2914/2019 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 460,60 | ||
| 12/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2914/2019 | 9,40 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 12/03/2019 | 9,40 | Lançada | |
| TOTAL | 9,40 |
