Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2952 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 89/2019 para contratação de empresa para realizar dedetização e desratização |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
contrato administrativo nº 89/2019 para contratação de empresa para realizar dedetização e desratização |
375,00 |
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| 16/05/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:20190239 |
|
375,00 |
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| 23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2019
DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 - 94523 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
