| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 |
| Número do empenho: | 2954 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 89/2019 para contratação de empresa para realizar dedetização e desratização | 0,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | contrato administrativo nº 89/2019 para contratação de empresa para realizar dedetização e desratização | 1.650,00 | ||
| 25/04/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFSE:2019225 | 1.650,00 | ||
| 08/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2019 DOUGLAS VENDRUSCOLO 01415687048 - 94523 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
