Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2958 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água |
0,00 |
357,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água |
357,00 |
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| 27/11/2019 |
ESTORNO CONFORME MEMORANDO N.º 104, DE 21/11/2019 DEVIDO AO INTERESSE PÚBLICO E POR TER EXPIRADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO |
-357,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
