| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2958 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água | 0,00 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | contrato administrativo nº 88/2019 para contratação de empresa para realizar limpeza de caixas de água | 357,00 | ||
| 27/11/2019 | ESTORNO CONFORME MEMORANDO N.º 104, DE 21/11/2019 DEVIDO AO INTERESSE PÚBLICO E POR TER EXPIRADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO | -357,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
