| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SCHNEIDER EPP |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato aministrativo nº 82/2019 para aquisição de materiais esportivos destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental | 0,00 | 3.883,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | contrato aministrativo nº 82/2019 para aquisição de materiais esportivos destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental | 3.883,34 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDADO POR MATEUS V DE AZEVEDO CONF DANFE 000.003.002. | 3.883,34 | ||
| 18/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2019 S SCHNEIDER EPP - 99225 | 3.883,34 | ||
| TOTAL | 3.883,34 | 3.883,34 | 3.883,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
