Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2967 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS,CONSERTO APLICAÇÃO DE FUNDO TINTA E VERNIZ NO MONUMENTO AO DESBRAVADOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1461/2019 EM ANEXO |
0,00 |
689,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS,CONSERTO APLICAÇÃO DE FUNDO TINTA E VERNIZ NO MONUMENTO AO DESBRAVADOR CFE ORDEM DE COMPRA No 1461/2019 EM ANEXO |
689,00 |
|
|
21/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 061 |
|
689,00 |
|
27/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2019
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 - 94771 |
|
|
689,00 |
TOTAL |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.