| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
| Número do empenho: | 2987 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 1464/2019 EM ANEXO | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 1464/2019 EM ANEXO | 100,00 | ||
| 21/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 017 | 100,00 | ||
| 08/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2019 LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 - 99988 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
