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Última atualização realizada em 25/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2989	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURDO NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA DGT NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURDO NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA DGT NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	125,00
21/02/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURDO NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA DGT NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		125,00
27/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2019 PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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