| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURDO NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA DGT NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURDO NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA DGT NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 125,00 | ||
| 21/02/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á NOVO HAMBURDO NOS DIAS 06,07 FEVEREIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESA DGT NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 125,00 | ||
| 27/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2019 PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
