Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEBER JONI CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2990 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 15.02.2019 NA FIRMA SPERANDIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
38,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 15.02.2019 NA FIRMA SPERANDIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
38,50 |
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| 21/02/2019 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 15.02.2019 NA FIRMA SPERANDIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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38,50 |
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| 25/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2019
CLEBER JONI CERUTTI - 47922 |
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38,50 |
| TOTAL |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
