Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO SO CONSEF-CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA |
0,00 |
516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO SO CONSEF-CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA |
516,00 |
|
|
| 02/01/2019 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO SO CONSEF-CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA |
|
516,00 |
|
| 04/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 |
|
|
516,00 |
| TOTAL |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
