| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 311 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES 01/2019 | 0,00 | 451,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES 01/2019 | 451,58 | ||
| 17/01/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES 01/2019 | 451,58 | ||
| 28/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 451,58 | ||
| TOTAL | 451,58 | 451,58 | 451,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
