| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 3281 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 | 562,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 | 562,99 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2019 | 562,99 | ||
| 20/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3281/2019 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 562,99 | ||
| TOTAL | 562,99 | 562,99 | 562,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
