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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3301	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019	0,00	6.363,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019	6.363,60
22/02/2019	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2019		6.363,60
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ.			642,34
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ.			703,99
22/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ.			1.445,65
26/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257			3.571,62
TOTAL		6.363,60	6.363,60	6.363,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	22/02/2019	642,34		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	22/02/2019	703,99		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/02/2019	1.445,65		Lançada
TOTAL		2.791,98