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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3338 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 0,00 15.968,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 15.968,02
22/02/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2019 15.968,02
22/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 69,00
22/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 258,00
22/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 758,32
22/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 1.354,64
22/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 1.902,14
26/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 11.625,92
TOTAL 15.968,02 15.968,02 15.968,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO 22/02/2019 69,00 Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO 22/02/2019 258,00 Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES 22/02/2019 758,32 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 22/02/2019 1.354,64 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 22/02/2019 1.902,14 Lançada
TOTAL   4.342,10    

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