| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3372 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2018 E,ABERTURA DO 2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 1470/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2018 E,ABERTURA DO 2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 1470/2019 EM ANEXO | 2.080,00 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 10580 | 2.080,00 | ||
| 08/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116 | 1.655,24 | ||
| 08/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3372/2019 | 424,76 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 08/03/2019 | 424,76 | Lançada | |
| TOTAL | 424,76 |
