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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3391	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contrato administrativo nº 74/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria da saúde	0,00	20.596,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	contrato administrativo nº 74/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria da saúde	20.596,50
18/04/2019	EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:119		8.896,50
18/04/2019	EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE PARTE DANFE:129		1.350,00
18/04/2019	EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE PARTE DANFE:129		144,00
29/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:119 E PARTE DA 129 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL3391/2019 - REF. ABRIL/2019 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595			10.390,50
09/12/2019	ESTORNO CFE MEMORANDO E TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 74/2019	-10.206,00
TOTAL		10.390,50	10.390,50	10.390,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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