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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3393	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contrato administrativo nº 74/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria da indústria e comércio	0,00	6.815,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	contrato administrativo nº 74/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria da indústria e comércio	6.815,01
18/04/2019	EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:120		335,68
18/04/2019	EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE PARTE DANFE:129		27,00
02/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:120 E PARTE DANFE:129 PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2019 - REF. ABRIL/2019 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595			362,68
09/12/2019	ESTORNO CFE MEMORANDO E TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 74/2019	-6.452,33
TOTAL		362,68	362,68	362,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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