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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contrato administrativo nº 74/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria municipal de obras	0,00	12.570,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	contrato administrativo nº 74/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria municipal de obras	12.570,30
18/04/2019	EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:122		7.467,30
02/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:122 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3394/2019 - REF. ABRIL/2019 SIFA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 100595			7.467,30
09/12/2019	ESTORNO CFE MEMORANDO E TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 74/2019	-5.103,00
TOTAL		7.467,30	7.467,30	7.467,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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