| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 72/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para gabinete do prefeito | 0,00 | 98,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | contrato administrativo nº 72/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para gabinete do prefeito | 98,25 | ||
| 09/05/2019 | EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:000015270 | 98,25 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2019 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 98,25 | ||
| TOTAL | 98,25 | 98,25 | 98,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
