Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3406 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 72/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para seplan |
0,00 |
146,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
contrato administrativo nº 72/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para seplan |
146,65 |
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09/05/2019 |
EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:000015268 |
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146,65 |
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14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3406/2019
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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146,65 |
TOTAL |
146,65 |
146,65 |
146,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.