Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3409 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 72/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria da indústria e comércio |
0,00 |
86,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
contrato administrativo nº 72/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria da indústria e comércio |
86,95 |
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| 09/05/2019 |
EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:000015264 |
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86,95 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3409/2019
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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86,95 |
| TOTAL |
86,95 |
86,95 |
86,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
