Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3410 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contrato administrativo nº 72/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria municipal de obras |
0,00 |
12.418,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
contrato administrativo nº 72/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria municipal de obras |
12.418,00 |
|
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| 30/04/2019 |
EDSON A.BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:000015273 |
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12.417,92 |
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| 07/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000015273
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 3410/2019 - REF. MAIO/2019
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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12.417,92 |
| 26/08/2019 |
ESTORNADO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
-0,08 |
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| TOTAL |
12.417,92 |
12.417,92 |
12.417,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
