Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3411 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo 71/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para gabinete do prefeito |
0,00 |
12,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
contrato administrativo 71/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para gabinete do prefeito |
12,25 |
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| 06/05/2019 |
EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:000025088 |
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12,25 |
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| 10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 |
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12,25 |
| TOTAL |
12,25 |
12,25 |
12,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
