| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3415 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo 71/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria da saúde | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | contrato administrativo 71/2019 para aquisição de materiais de limpeza e expediente, destinados para secretaria da saúde | 1.500,00 | ||
| 06/05/2019 | EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE DANFE:000025087 | 1.500,00 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3415/2019 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
