| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 76/2019 para aquisição de insumos destinados ao programa de assistência aos pacientes portadores de diabetes, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 2.583 de 10 de outubro de 2007 | 0,00 | 35.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | contrato administrativo nº 76/2019 para aquisição de insumos destinados ao programa de assistência aos pacientes portadores de diabetes, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 2.583 de 10 de outubro de 2007 | 35.040,00 | ||
| 08/03/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:120312 | 35.040,00 | ||
| 15/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2019 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 35.040,00 | ||
| TOTAL | 35.040,00 | 35.040,00 | 35.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
