Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3450 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1507/2019 EM ANEXO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1507/2019 EM ANEXO |
600,00 |
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| 22/02/2019 |
LIQUIDAÇ~]AO NT 2979 |
|
600,00 |
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| 13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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286,80 |
| 13/03/2019 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3450/2019 |
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237,60 |
| 13/03/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3450/2019 |
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75,60 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
13/03/2019 |
237,60 |
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Lançada |
| ISS - MDE |
13/03/2019 |
75,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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313,20 |
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