| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3462 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 1494/2019 EM ANEXO | 0,00 | 159,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 1494/2019 EM ANEXO | 159,90 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 023.063.562 | 159,90 | ||
| 15/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3462/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 159,90 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
