3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 23.02.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA E MÃES DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COPROVANTE EM ANEXO
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 23.02.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA E MÃES DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COPROVANTE EM ANEXO
100,00
22/02/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 23.02.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA E MÃES DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COPROVANTE EM ANEXO
100,00
26/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.