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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3489	Data de lançamento:	22/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 23.02.2019 NO TRANSPORTE DE MÃES DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	395,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 23.02.2019 NO TRANSPORTE DE MÃES DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	395,00
22/02/2019	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 23.02.2019 NO TRANSPORTE DE MÃES DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		395,00
26/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2019 MARTA MARIA GADONSKI - 88340			395,00
TOTAL		395,00	395,00	395,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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