| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3499 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 122 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1527/2019 EM ANEXO | 0,00 | 994,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1527/2019 EM ANEXO | 994,95 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 612 | 994,95 | ||
| 08/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3499/2019 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 994,95 | ||
| TOTAL | 994,95 | 994,95 | 994,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
