| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
| Número do empenho: | 3501 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO,APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 03 CAIXAS DE ECO PONTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1525/2019 EM ANEXO | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO,APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 03 CAIXAS DE ECO PONTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1525/2019 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 133 | 750,00 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3501/2019 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
