| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 3503 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PONTE NA LINHA VILA CARMO NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1523/2019 EM ANEXO | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PONTE NA LINHA VILA CARMO NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1523/2019 EM ANEXO | 900,00 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 072 | 900,00 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2019 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
