Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3512 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
1o BAILE HAVAIANO DO SERV.CONVIVÊNCIA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO QUANDO DO EVENTO 1o BAILE HAVAIANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CFE DECRETO MUNICIPAL o 015/2019 EM ANEXO |
0,00 |
7.630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO QUANDO DO EVENTO 1o BAILE HAVAIANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CFE DECRETO MUNICIPAL o 015/2019 EM ANEXO |
7.630,00 |
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25/02/2019 |
LIQUIDAÇ~ÇAO NT 017 |
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7.630,00 |
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25/02/2019 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 3512/2019 |
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-7.630,00 |
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25/02/2019 |
JA EMPENHADO |
-7.630,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.