Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OSMAR JOSE PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
1o BAILE HAVAIANO DO SERV.CONVIVÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO EVENTO DO 1o BAILE HAVAIANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CFE DECRETO MUNICIPAL No 015/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO EVENTO DO 1o BAILE HAVAIANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CFE DECRETO MUNICIPAL No 015/2019 EM ANEXO |
1.440,00 |
|
|
| 25/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 01 |
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1.440,00 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2019
OSMAR JOSE PEREIRA - 101192 |
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|
1.440,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
