Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMÉRCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS VETERINÁRIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3542 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1538/2019 EM ANEXO |
0,00 |
393,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS DESTINADOS PARA SALA DE CASTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 1538/2019 EM ANEXO |
393,65 |
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25/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 72181 |
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393,65 |
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18/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3542/2019
COMÉRCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS VETERINÁRIOS BERNARDI & BERNARDI LTDA - 55829 |
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393,65 |
TOTAL |
393,65 |
393,65 |
393,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.