Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3550 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1533/2019 EM ANEXO |
0,00 |
190,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1533/2019 EM ANEXO |
190,28 |
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25/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5374 |
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190,28 |
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08/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3550/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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190,28 |
TOTAL |
190,28 |
190,28 |
190,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.