| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2019 | 0,00 | 24.557,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2019 | 24.557,10 | ||
| 25/02/2019 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2019 | 24.557,10 | ||
| 28/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 24.557,10 | ||
| TOTAL | 24.557,10 | 24.557,10 | 24.557,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
